Fattura con ritenuta d'acconto - 23% o 11,50% ?

[casabella]

Io la vedo in questi termini:
- Frisoli ha ragione nel dire se ti aVvali o meno di collaboratori cambia la percentuale. Ne hai?
- Parla con il costruttore che se non ha contabilizzato la fattura e ti fa il favore la sostituisci.
- Hai parlato della fattura col commercialista prima di emetterla? se si, sostituiscilo.

- No, per il momento non mi avvalgo di collaboratori.
- No, il costruttore non ha contabilizzato la fattura xchè non l'ha ancora ricevuta, entro oggi devo fargliela avere.
- No, non ho parlato con il commercialista della fattura prima di emetterla, l'ho chiamato la settimana scorsa appena mi sono resa conto che avrei dovuto fare anche la ritenuta d'acconto mentre avevo incassato l'assegno totale!
Il commercialista mi ha detto che la ritenuta devo versarla io visto che l'ho incassata, e comunque il termine x versarla è scaduto il 16 Aprile!
Visto che devo versarla io, secondo Voi nella compilazione della fattura devo comunque inserirla la voce della ritenuta d'acconto'??

 

[Letizia Arcudi]

Ciao
intanto puoi emettere una nota di accredito vista la fattura già emessa e cioè
Storni la fattura emessa e successivamente emetti nuovamente la fattura in modo corretto.
Chiedi pure al tuo commercialista che confermerà quanto sopradescritto.
Letizia

 

[casabella]

Forse non sono stata molto chiara, la fattura non l'ho ancora emessa, ho solo incassato l'assegno della provvigione + IVA al 20% e quindi senza nota di credito dichiarando il tutto sul preliminare regolarmente registrato, datato 04/03/2009!!!
E' un problema di date e di importi!!! :?

Barbara

 

[rik]

si, forse non sei stata molto chiara...avresti incassato una provvigione non ancora fatturata? ahi ahi ahi

 

[casabella]

ahi ahi ahi

Ti sei fatto male?

Ebbene si, confesso!!!Ho incassato senza emettere fattura!

Comunque ad oggi non ne ho emesse altre, e comunque l' amministratore della società è mio marito, come si suol dire
'I panni sporchi si lavano in famiglia' 'Te la canti e te la suoni' .............



Ora che si fa???

Barbara

 

[umbria case & house]

Io ribadisco il concetto. Il costruttore non ha contabilizzato la fattura perchè tu non l'hai emessa, se non hai versato l'assegno perchè non te lo fai fare con l'importo giusto? in questo modo sistemi sia il discorso importo sia il discorso date. Se lo hai versato senza aver emesso fattura senti il tuo commercialista e fatti trovare una soluzione.

 

[Ilario]

Mi inserisco al fine di dire la mia su questa fattura non emessa e ritenuta di acconto non versata entro il 16.04.2009. Ritengo giusta la descrizione di Alex Frisoli, nella quale fa capire esattamente la sua disquisizione sull'esatto 23% sul 50% di imponibile e la possibilità di pagare il 23 sul 20% di imponibile, nel caso in cui la ditta emittente si avvale di collaboratori o dipendenti continuativi, altresì direi che il titolare di impresa agricola non è soggetta a R.A.. Mi pare ovvio che in questo caso bisogna allegare alla fattura una dichiarazione in tal senso ed indirizzarla al cliente. Vorrei inoltre precisare, anche perchè la signora ha incassato ovvero ha versato sul suo conto l'intero importo della provvigione e deve ancora emettere fattura.
Si può rimediare certo che sì, infatti la signora Casabella chiede questo e penso che i denari versati o incassati devono essere assoggettati a R.A. e doveva versare la stessa entro il 16.4 c.m..
In effetti la R.A. sono soldi dell' erario e comunque anche se in ritardo ci pagherà qualche piccola sanzione o altrimenti interessi previsti di legge. Pertanto penso che le scappatoie sono due: 1°) rimettere per lo stesso importo l'assegno al cliente, in questo caso potrebbe salvare capra e cavolo, nel senso, credo solo in un accertamento bancario ci si possa accorgere di questo andirivieni (2) di assegni uno ricevuto e l'altro emesso, in questo caso emette una fattura con la R. di A.. Se non ha fatto alcuna fattura faccia in questa maniera e si faccia fare un assegno per la somma giusta e ovviamente farà pagare la R. A. al suo cliente che comunque le conviene sempre avvisare del suo sbaglio. Spero di essere stato esauriente altrimenti mi contatti pure. Inoltre signora, non serve a nulla cambiare il commercialista, è lei che deve appurare come ci si debba comportare nelle varie fasi della fatturazione, altrimenti alza la cornetta e telefona spesso a lui visto che lo paga no? Saluti a tutti.

è il 23% sulla metà dell'imponibile... e comunque io, fossi in te, cambierei commercialista!!! buon lavoro

 

[Ilario]

Scusa Leti, ma se la signora Casabella non ha fatto la fattura, come può stornarla???? Saluti Ilario.

intanto puoi emettere una nota di accredito vista la fattura già emessa e cioè
Storni la fattura emessa e successivamente emetti nuovamente la fattura in modo corretto.
Chiedi pure al tuo commercialista che confermerà quanto sopradescritto.
Letizia[/quote]

 

[casabella]

"La cattiva sorte ci mostra chi non sono i veri amici"
Aristotele

Grazie a tutti per la parteciapazione e quindi i preziosi consigli!!!
Grazie a Giorgino,...... la nostra grande 'colf', x aver ideato e realizzato questo forum!!!

Ho appena consegnato la fattura al commercialista della Società il quale mi ha informato che la ritenuta la verseranno loro con una piccolissima mora e io dovrò fare un bonifico dello stesso importo (della ritenuta con la mora) alla società in questione.

...fine della storia!

P.s. Hei Giorgino, che ne dici di aumentare le emoticon?

Barbara

 

[il Custode]

Grazie a Giorgino,...... la nostra grande 'colf', x aver ideato e realizzato questo forum!!!

P.s. Hei Giorgino, che ne dici di aumentare le emoticon?

Grazie a te di esserci

Se ne trovi di belle le aggiungo. Visto il periodo ce ne serve una come questa